| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 671 386 Kč | 123 978 015 Kč | 14 226 883 Kč | 11,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 131 034 Kč | 78 437 763 Kč | 13 104 351 Kč | 16,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 540 352 Kč | 45 540 252 Kč | 1 122 532 Kč | 2,5% |