| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 671 386 Kč | 124 620 518 Kč | 17 057 410 Kč | 13,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 131 034 Kč | 79 077 766 Kč | 15 920 378 Kč | 20,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 540 352 Kč | 45 542 752 Kč | 1 137 032 Kč | 2,5% |