| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 671 386 Kč | 126 518 600 Kč | 33 674 922 Kč | 26,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 131 034 Kč | 80 970 403 Kč | 32 049 291 Kč | 39,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 540 352 Kč | 45 548 197 Kč | 1 625 631 Kč | 3,6% |