| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 671 386 Kč | 126 780 452 Kč | 35 929 565 Kč | 28,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 75 131 034 Kč | 81 183 274 Kč | 34 159 968 Kč | 42,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 540 352 Kč | 45 597 178 Kč | 1 769 597 Kč | 3,9% |