| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 131 034 Kč | 79 077 766 Kč | 15 920 378 Kč | 20,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 423 000 Kč | 6 445 910 Kč | 1 333 518 Kč | 20,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 092 261 Kč | 14 093 839 Kč | 2 377 852 Kč | 16,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 273 000 Kč | 273 000 Kč | 70 000 Kč | 25,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 416 328 Kč | 3 867 496 Kč | 12 105 608 Kč | 313,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 33 400 Kč | 39,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 841 446 Kč | 54 312 521 Kč | 0 Kč | 0,0% |