| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 131 034 Kč | 80 970 403 Kč | 32 049 291 Kč | 39,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 423 000 Kč | 6 460 410 Kč | 2 269 411 Kč | 35,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 092 261 Kč | 14 295 506 Kč | 3 788 836 Kč | 26,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 273 000 Kč | 276 000 Kč | 256 000 Kč | 92,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 416 328 Kč | 4 550 260 Kč | 25 694 663 Kč | 564,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 37 000 Kč | 43,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 841 446 Kč | 55 303 227 Kč | 3 381 Kč | 0,0% |