| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 131 034 Kč | 81 183 274 Kč | 34 159 968 Kč | 42,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 423 000 Kč | 6 460 410 Kč | 2 756 898 Kč | 42,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 092 261 Kč | 14 341 883 Kč | 4 317 329 Kč | 30,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 273 000 Kč | 876 000 Kč | 856 000 Kč | 97,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 416 328 Kč | 4 550 260 Kč | 26 187 560 Kč | 575,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 38 800 Kč | 45,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 841 446 Kč | 54 869 722 Kč | 3 381 Kč | 0,0% |