| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 440 352 Kč | 45 442 752 Kč | 1 137 032 Kč | 2,5% | |
| 6121 | Stavby | 27 240 352 Kč | 27 242 752 Kč | 120 632 Kč | 0,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 16 700 000 Kč | 16 700 000 Kč | 1 016 400 Kč | 6,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |