| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 440 352 Kč | 45 448 197 Kč | 1 625 631 Kč | 3,6% | |
| 6121 | Stavby | 27 240 352 Kč | 27 276 238 Kč | 609 231 Kč | 2,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 16 700 000 Kč | 16 671 959 Kč | 1 016 400 Kč | 6,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |