| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 305 000 Kč | 3 305 000 Kč | 94 319 Kč | 2,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 205 000 Kč | 189 971 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 25 029 Kč | 25 029 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 247 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 840 000 Kč | 2 842 500 Kč | 69 290 Kč | 2,4% |