| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 005 000 Kč | 17 005 000 Kč | 1 038 089 Kč | 6,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 221 Kč | 84,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 468 Kč | 17,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 16 500 000 Kč | 16 500 000 Kč | 1 016 400 Kč | 6,2% |