| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 179 432 Kč | 179 432 Kč | 31 863 Kč | 17,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 134 000 Kč | 134 000 Kč | 16 820 Kč | 12,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 4 845 Kč | 4 845 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 798 Kč | 28,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 432 Kč | 2 432 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 5 155 Kč | 5 000 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 400 Kč | 80,0% |