| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 424 216 Kč | 2 424 216 Kč | 1 161 466 Kč | 47,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 266 000 Kč | 266 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 423 Kč | 2 423 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 8 471 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 216 Kč | 1 216 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 7 578 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 529 Kč | 1 529 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 899 000 Kč | 1 899 000 Kč | 474 750 Kč | 25,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 682 764 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |