| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 493 000 Kč | 1 493 000 Kč | 282 831 Kč | 18,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 35 720 Kč | 35 720 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 638 Kč | 36,4% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 4 956 Kč | 4 956 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 13 480 Kč | 5,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 51 972 Kč | 65,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 139 134 Kč | 23 877 Kč | 17,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 545 Kč | 54,5% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 757 Kč | 95,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 581 Kč | 25,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 350 Kč | 63,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 826 779 Kč | 80 029 Kč | 9,7% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 900 Kč | 18,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 41 614 Kč | 52,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 000 Kč | 36,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 3 381 Kč | 3 381 Kč | 100,0% |