| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 493 000 Kč | 1 493 000 Kč | 198 374 Kč | 13,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 23 220 Kč | 17 310 Kč | 74,5% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 9 000 Kč | 3,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 51 972 Kč | 65,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 144 090 Kč | 19 221 Kč | 13,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 363 Kč | 36,3% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 819 Kč | 76,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | -40 Kč | -0,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 900 Kč | 49,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 839 279 Kč | 53 725 Kč | 6,4% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 850 Kč | 17,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 805 Kč | 16,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 27 420 Kč | 34,3% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 000 Kč | 36,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 3 381 Kč | 0 Kč | 0,0% |