| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 493 000 Kč | 1 493 000 Kč | 117 646 Kč | 7,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 17 310 Kč | 12 310 Kč | 71,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 9 000 Kč | 3,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 20 500 Kč | 25,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 17 701 Kč | 11,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 300 Kč | 13,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 900 Kč | 49,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 842 660 Kč | 36 725 Kč | 4,4% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 15 181 Kč | 19,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |