| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 066 050 Kč | 2 066 050 Kč | 451 587 Kč | 21,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 45 000 Kč | 20,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 928 Kč | 29,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 736 050 Kč | 1 736 050 Kč | 403 659 Kč | 23,3% |