| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 096 000 Kč | 1 096 000 Kč | 9 050 450 Kč | 825,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 536 Kč | 2,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 10 332 Kč | 13,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 9 423 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | -383 418 Kč | -38,3% |