| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 096 000 Kč | 1 535 007 Kč | 23 662 830 Kč | 1 541,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 11 079 Kč | 52,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 75 000 Kč | 106 807 Kč | 106 807 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 22 918 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 407 200 Kč | 626 944 Kč | 44,6% |