| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 917 000 Kč | 14 618 618 Kč | 11 046 411 Kč | 75,6% | |
| 501 | Platy | 8 585 000 Kč | 9 083 099 Kč | 6 987 090 Kč | 76,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 790 000 Kč | 1 842 967 Kč | 1 279 855 Kč | 69,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 542 000 Kč | 3 692 552 Kč | 2 779 466 Kč | 75,3% |