| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 585 000 Kč | 9 083 099 Kč | 6 987 090 Kč | 76,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 565 000 Kč | 9 063 099 Kč | 6 981 062 Kč | 77,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 028 Kč | 30,1% |