| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 642 686 Kč | 9 642 686 Kč | 2 312 503 Kč | 24,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 622 686 Kč | 9 622 686 Kč | 2 308 164 Kč | 24,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 339 Kč | 21,7% |