| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 482 000 Kč | 15 482 000 Kč | 3 546 939 Kč | 22,9% | |
| 501 | Platy | 9 642 686 Kč | 9 642 686 Kč | 2 312 503 Kč | 24,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 860 000 Kč | 1 860 000 Kč | 339 371 Kč | 18,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 969 314 Kč | 3 969 314 Kč | 894 905 Kč | 22,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 160 Kč | 1,6% |