| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 969 314 Kč | 3 969 314 Kč | 894 905 Kč | 22,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 860 672 Kč | 2 860 672 Kč | 646 526 Kč | 22,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 060 642 Kč | 1 060 642 Kč | 236 575 Kč | 22,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 327 Kč | 25,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 477 Kč | 18,5% |