| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 782 000 Kč | 2 782 000 Kč | 361 973 Kč | 13,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 76 500 Kč | 76 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 615 Kč | 7,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 500 Kč | 71 500 Kč | 1 043 Kč | 1,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 491 000 Kč | 491 000 Kč | 13 898 Kč | 2,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 617 000 Kč | 617 000 Kč | 81 918 Kč | 13,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 447 000 Kč | 1 447 000 Kč | 264 499 Kč | 18,3% |