| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 360 150 Kč | 30 360 150 Kč | 3 738 720 Kč | 12,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 782 000 Kč | 2 782 000 Kč | 361 973 Kč | 13,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 120 000 Kč | 1 120 000 Kč | 271 109 Kč | 24,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 4 518 500 Kč | 4 518 500 Kč | 985 203 Kč | 21,8% |
| 516 | Nákup služeb | 7 723 400 Kč | 7 723 400 Kč | 1 398 881 Kč | 18,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 12 870 500 Kč | 12 870 500 Kč | 410 685 Kč | 3,2% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 116 079 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 345 750 Kč | 1 345 750 Kč | 194 791 Kč | 14,5% |