| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 870 500 Kč | 12 870 500 Kč | 410 685 Kč | 3,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 663 000 Kč | 12 663 000 Kč | 372 481 Kč | 2,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 555 Kč | 63,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 5 196 Kč | 9,3% |
| 5175 | Pohoštění | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 6 353 Kč | 13,2% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 1 100 Kč | 8,1% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |