| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 345 750 Kč | 1 345 750 Kč | 194 791 Kč | 14,5% | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 819 750 Kč | 819 750 Kč | 67 991 Kč | 8,3% |
| 5194 | Věcné dary | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 10 403 Kč | 10,8% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 116 397 Kč | 29,1% |