| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 751 000 Kč | 5 751 000 Kč | 1 031 179 Kč | 17,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 798 Kč | 11,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 270 140 Kč | 24,6% |
| 5151 | Studená voda | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 67 650 Kč | 24,2% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 150 493 Kč | 37,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 39 229 Kč | 26,2% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 400 Kč | 40,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 67 943 Kč | 17,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 178 162 Kč | 17,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 1 868 Kč | 0,5% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 116 397 Kč | 29,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 133 100 Kč | 8,9% |