| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 741 196 Kč | 11 685 227 Kč | 9 272 891 Kč | 79,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 11 701 196 Kč | 11 644 598 Kč | 9 254 083 Kč | 79,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 629 Kč | 18 807 Kč | 46,3% |