| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 159 139 Kč | 19 262 064 Kč | 15 193 623 Kč | 78,9% | |
| 501 | Platy | 11 741 196 Kč | 11 685 227 Kč | 9 272 891 Kč | 79,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 804 000 Kč | 2 966 140 Kč | 2 246 827 Kč | 75,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 596 893 Kč | 4 593 647 Kč | 3 673 471 Kč | 80,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 17 050 Kč | 17 050 Kč | 435 Kč | 2,6% |