| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 596 893 Kč | 4 593 647 Kč | 3 673 471 Kč | 80,0% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 283 099 Kč | 3 283 099 Kč | 2 644 932 Kč | 80,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 255 408 Kč | 1 251 949 Kč | 978 500 Kč | 78,2% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 52 386 Kč | 52 386 Kč | 44 981 Kč | 85,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 213 Kč | 5 058 Kč | 81,4% |