| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 037 380 Kč | 2 274 842 Kč | 1 393 688 Kč | 61,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 3 661 Kč | 63,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 160 080 Kč | 190 589 Kč | 116 564 Kč | 61,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 81 500 Kč | 81 500 Kč | 38 987 Kč | 47,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 615 000 Kč | 595 287 Kč | 323 138 Kč | 54,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 75 000 Kč | 61 354 Kč | 20 530 Kč | 33,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 100 000 Kč | 1 340 313 Kč | 890 807 Kč | 66,5% |