| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 024 396 Kč | 24 186 642 Kč | 15 399 549 Kč | 63,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 35 161 Kč | 35 161 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 037 380 Kč | 2 274 842 Kč | 1 393 688 Kč | 61,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 600 600 Kč | 2 600 620 Kč | 1 815 463 Kč | 69,8% |
| 516 | Nákup služeb | 16 685 866 Kč | 15 007 331 Kč | 10 724 211 Kč | 71,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 10 492 550 Kč | 4 052 898 Kč | 1 356 285 Kč | 33,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 50,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 207 000 Kč | 212 790 Kč | 73 742 Kč | 34,7% |