| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 492 550 Kč | 4 052 898 Kč | 1 356 285 Kč | 33,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 149 000 Kč | 3 715 855 Kč | 1 226 810 Kč | 33,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 205 000 Kč | 155 000 Kč | 22 797 Kč | 14,7% |
| 5173 | Cestovné | 60 000 Kč | 66 216 Kč | 21 292 Kč | 32,2% |
| 5175 | Pohoštění | 54 000 Kč | 90 777 Kč | 64 265 Kč | 70,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 550 Kč | 25 050 Kč | 21 121 Kč | 84,3% |