| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 115 850 Kč | 2 533 690 Kč | 1 776 848 Kč | 70,1% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 264 000 Kč | 1 464 000 Kč | 1 119 503 Kč | 76,5% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 170 550 Kč | 170 550 Kč | 95 535 Kč | 56,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 681 300 Kč | 899 140 Kč | 561 810 Kč | 62,5% |