| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 264 000 Kč | 1 464 000 Kč | 1 119 503 Kč | 76,5% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 338 Kč | 22,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000 Kč | 55 000 Kč | 43 855 Kč | 79,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 15 241 Kč | 76,2% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 986 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 79 300 Kč | 60 701 Kč | 76,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 95 700 Kč | 69 097 Kč | 72,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 609 Kč | 30,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 200 000 Kč | 921 177 Kč | 76,8% |