| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 121 000 Kč | 12 897 000 Kč | 2 149 075 Kč | 16,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 104 000 Kč | 12 880 000 Kč | 2 149 075 Kč | 16,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |