| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 102 000 Kč | 21 802 000 Kč | 3 490 440 Kč | 16,0% | |
| 501 | Platy | 13 121 000 Kč | 12 897 000 Kč | 2 149 075 Kč | 16,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 652 000 Kč | 3 652 000 Kč | 482 324 Kč | 13,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 272 000 Kč | 5 196 000 Kč | 847 212 Kč | 16,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 11 829 Kč | 20,8% |