| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 272 000 Kč | 5 196 000 Kč | 847 212 Kč | 16,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 800 000 Kč | 3 744 000 Kč | 602 235 Kč | 16,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 431 000 Kč | 1 411 000 Kč | 230 978 Kč | 16,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 13 999 Kč | 35,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |