| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 415 000 Kč | 3 415 000 Kč | 767 032 Kč | 22,5% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 4 739 Kč | 7,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 18 169 Kč | 151,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 252 000 Kč | 252 000 Kč | 48 208 Kč | 19,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 165 159 Kč | 17,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 148 000 Kč | 2 148 000 Kč | 530 757 Kč | 24,7% |