| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 669 000 Kč | 39 869 000 Kč | 5 586 037 Kč | 14,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 415 000 Kč | 3 415 000 Kč | 767 032 Kč | 22,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 172 466 Kč | 0,00% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 426 000 Kč | 5 426 000 Kč | 874 712 Kč | 16,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 17 847 000 Kč | 18 047 000 Kč | 3 086 752 Kč | 17,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 464 000 Kč | 12 464 000 Kč | 630 139 Kč | 5,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 29 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 517 000 Kč | 517 000 Kč | 25 937 Kč | 5,0% |