| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 464 000 Kč | 12 464 000 Kč | 630 139 Kč | 5,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 900 000 Kč | 11 900 000 Kč | 483 979 Kč | 4,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 126 000 Kč | 126 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 539 Kč | 1,3% |
| 5175 | Pohoštění | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 37 992 Kč | 13,1% |
| 5177 | Nákup archiválií | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 102 029 Kč | 204,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 600 Kč | 80,0% |