| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 940 925 Kč | 20 998 001 Kč | 16 857 917 Kč | 80,3% | |
| 501 | Platy | 13 865 000 Kč | 12 566 580 Kč | 9 984 691 Kč | 79,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 746 700 Kč | 3 111 237 Kč | 2 857 248 Kč | 91,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 303 225 Kč | 5 294 184 Kč | 4 003 414 Kč | 75,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 12 564 Kč | 48,3% |