| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 897 901 Kč | 41 014 726 Kč | 31 667 390 Kč | 77,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 205 700 Kč | 236 800 Kč | 236 797 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 45 292 201 Kč | 40 377 926 Kč | 31 430 593 Kč | 77,8% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |