| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 292 201 Kč | 40 377 926 Kč | 31 430 593 Kč | 77,8% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 44 592 201 Kč | 39 592 556 Kč | 30 966 000 Kč | 78,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 700 000 Kč | 739 570 Kč | 418 793 Kč | 56,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 45 800 Kč | 45 800 Kč | 100,0% |