| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 695 800 Kč | 8 419 647 Kč | 7 883 842 Kč | 93,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 652 000 Kč | 778 244 Kč | 776 921 Kč | 99,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 624 800 Kč | 7 678 659 Kč | 7 668 968 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 46 701 Kč | 46 696 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 409 000 Kč | -603 938 Kč | -608 743 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 519 980 Kč | 0 Kč | 0,0% |