| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 624 800 Kč | 7 678 659 Kč | 7 668 968 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 84 500 Kč | 227 600 Kč | 227 168 Kč | 99,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 130 000 Kč | 289 240 Kč | 285 771 Kč | 98,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 745 000 Kč | 796 415 Kč | 795 526 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 2 287 300 Kč | 5 336 610 Kč | 5 332 319 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 58 000 Kč | 572 008 Kč | 571 474 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 320 000 Kč | 456 786 Kč | 456 710 Kč | 100,0% |