| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 125 000 Kč | 2 024 829 Kč | 1 851 817 Kč | 91,5% | |
| 501 | Platy | 852 000 Kč | 859 600 Kč | 859 589 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 915 000 Kč | 817 929 Kč | 648 708 Kč | 79,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 348 000 Kč | 341 800 Kč | 338 075 Kč | 98,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 5 500 Kč | 5 445 Kč | 99,0% |