| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 649 300 Kč | 15 117 464 Kč | 12 528 093 Kč | 82,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 125 000 Kč | 2 024 829 Kč | 1 851 817 Kč | 91,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 071 500 Kč | 10 939 224 Kč | 8 725 991 Kč | 79,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 340 000 Kč | 252 627 Kč | 125 737 Kč | 49,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 037 800 Kč | 1 846 684 Kč | 1 804 548 Kč | 97,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 65 000 Kč | 44 100 Kč | 20 000 Kč | 45,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |