| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 071 500 Kč | 10 939 224 Kč | 8 725 991 Kč | 79,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 038 000 Kč | 839 793 Kč | 717 916 Kč | 85,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 714 000 Kč | 956 700 Kč | 763 923 Kč | 79,8% |
| 516 | Nákup služeb | 2 385 000 Kč | 2 576 645 Kč | 2 406 770 Kč | 93,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 690 500 Kč | 6 282 086 Kč | 4 639 168 Kč | 73,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 244 000 Kč | 284 000 Kč | 198 216 Kč | 69,8% |