| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 891 100 Kč | 2 398 496 Kč | 2 328 003 Kč | 97,1% | |
| 501 | Platy | 630 000 Kč | 1 015 695 Kč | 985 320 Kč | 97,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 832 100 Kč | 822 600 Kč | 805 258 Kč | 97,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 405 000 Kč | 530 201 Kč | 516 492 Kč | 97,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 24 000 Kč | 30 000 Kč | 20 933 Kč | 69,8% |