| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 685 600 Kč | 6 717 293 Kč | 5 676 239 Kč | 84,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 891 100 Kč | 2 398 496 Kč | 2 328 003 Kč | 97,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 575 000 Kč | 2 759 923 Kč | 2 308 176 Kč | 83,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 57 000 Kč | 58 500 Kč | 57 563 Kč | 98,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 762 500 Kč | 1 018 440 Kč | 980 756 Kč | 96,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 1 741 Kč | 1 741 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 400 000 Kč | 480 193 Kč | 0 Kč | 0,0% |