| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 575 000 Kč | 2 759 923 Kč | 2 308 176 Kč | 83,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 335 000 Kč | 452 000 Kč | 338 485 Kč | 74,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 92 973 Kč | 80,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 370 300 Kč | 383 300 Kč | 297 092 Kč | 77,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 231 200 Kč | 1 292 300 Kč | 1 138 013 Kč | 88,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 438 000 Kč | 428 023 Kč | 358 256 Kč | 83,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 85 500 Kč | 89 300 Kč | 83 357 Kč | 93,3% |