| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 232 400 Kč | 227 200 Kč | 147 923 Kč | 65,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 846 Kč | 96,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 22 000 Kč | 20 000 Kč | 17 475 Kč | 87,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 1 626 Kč | 67,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 141 000 Kč | 134 000 Kč | 87 723 Kč | 65,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 4 000 Kč | 2 150 Kč | 53,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 000 Kč | 62 800 Kč | 35 103 Kč | 55,9% |