| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 941 500 Kč | 2 762 900 Kč | 1 545 271 Kč | 55,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 232 400 Kč | 227 200 Kč | 147 923 Kč | 65,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 261 500 Kč | 297 400 Kč | 240 584 Kč | 80,9% |
| 516 | Nákup služeb | 585 300 Kč | 395 100 Kč | 296 931 Kč | 75,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 847 000 Kč | 1 822 000 Kč | 838 695 Kč | 46,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 300 Kč | 21 200 Kč | 21 138 Kč | 99,7% |