| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 847 000 Kč | 1 822 000 Kč | 838 695 Kč | 46,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 829 000 Kč | 1 785 000 Kč | 806 995 Kč | 45,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 18 200 Kč | 18 142 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 9 000 Kč | 5 645 Kč | 62,7% |
| 5175 | Pohoštění | 17 000 Kč | 9 800 Kč | 7 913 Kč | 80,7% |