| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 885 520 Kč | 806 860 Kč | 701 845 Kč | 87,0% | |
| 501 | Platy | 120 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 638 400 Kč | 720 540 Kč | 620 143 Kč | 86,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 127 120 Kč | 86 320 Kč | 81 702 Kč | 94,7% |