| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 817 520 Kč | 904 520 Kč | 760 368 Kč | 84,1% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 732 400 Kč | 817 700 Kč | 678 508 Kč | 83,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 85 120 Kč | 86 820 Kč | 81 860 Kč | 94,3% |